|
歳入合計額 71,099,822円
歳出合計額 67,755,226円
差引残額 3,344,596円
差引残額 3,344,596円（見込）は、薩摩川内市に歳入する。
歳入の部（単位：円）
| 科目 |
当初予算額A |
補正額B |
予算現額計
A+B=C |
決算見込額D |
残額
D−C |
説明 |
| 款 |
項 |
目 |
| １負担金 |
59,989,000 |
4,502,000 |
64,491,000 |
64,491,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
59,989,000 |
4,502,000 |
64,491,000 |
64,491,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
59,989,000 |
4,502,000 |
64,491,000 |
64,491,000 |
0 |
１構成市町村負担金
川内市 10,963,000
樋脇町 6,922,000
入来町 6,827,000
東郷町 6,801,000
祁答院町 6,713,000
里村
6,530,000
上甑村 6,587,000
下甑村 6,645,000
鹿島村 6,503,000
計
64,491,000 |
| ２繰越金 |
10,000 |
6,598,000 |
6,608,000 |
6,608,006 |
6 |
|
| |
１繰越金 |
10,000 |
6,598,000 |
6,608,000 |
6,608,006 |
6 |
|
| |
１繰越金 |
10,000 |
6,598,000 |
6,608,000 |
6,608,006 |
6 |
平成15年度からの繰越金 |
| ３諸収入 |
1,000 |
0 |
1,000 |
816 |
-184 |
|
| |
１諸収入 |
1,000 |
0 |
1,000 |
816 |
-184 |
|
| |
１預金利子 |
1,000 |
0 |
1,000 |
816 |
-184 |
|
| ２諸収入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
計
|
60,000,000 |
11,100,000 |
71,100,000 |
71,099,822 |
-178 |
|
歳出の部（単位：円）
| 款 |
項 |
目 |
節 |
当初予算額A |
補正額B |
予算現額A+B=C |
決算見込額D |
残額C-D |
備考 |
|
1 運営費
|
１会議費
|
１会議運営費
|
報酬 |
656,000 |
0 |
656,000 |
608,400 |
47,600 |
※1 |
| 旅費 |
1,192,000 |
0 |
1,192,000 |
972,920 |
219,080 |
※2 |
| 需用費 |
471,000 |
141,000 |
612,000 |
521,559 |
90,441 |
|
| 委託料 |
1,650,000 |
0 |
1,650,000 |
1,512,900 |
137,100 |
※3 |
| 使用料及び賃借料 |
1,738,000 |
0 |
1,738,000 |
1,467,465 |
270,535 |
※4 |
| 会議運営費計 |
5,707,000 |
141,000 |
5,848,000 |
5,083,244 |
764,756 |
|
| 会議費計 |
5,707,000 |
141,000 |
5,848,000 |
5,083,244 |
764,756 |
|
|
２事務局費 |
１事務局運営費 |
報酬 |
21,000 |
0 |
21,000 |
20,800 |
200 |
※5 |
| 賃金 |
1,485,000 |
495,000 |
1,980,000 |
1,980,000 |
0 |
※6 |
| 報償費 |
20,000 |
0 |
20,000 |
1,680 |
18,320 |
※7 |
| 旅費 |
3,142,000 |
1,850,000 |
4,992,000 |
4,457,640 |
534,360 |
※8 |
| 需用費 |
5,061,000 |
6,015,000 |
11,076,000 |
11,013,942 |
62,058 |
※9 |
| 役務費 |
1,180,000 |
960,000 |
2,140,000 |
2,075,999 |
64,001 |
※10 |
| 使用料及び賃借料 |
2,463,000 |
846,000 |
3,309,000 |
3,218,351 |
90,649 |
※11 |
| 事務局運営費計 |
13,372,000 |
10,166,000 |
23,538,000 |
22,768,412 |
769,588 |
|
| 事務局費計 |
13,372,000 |
10,166,000 |
23,538,000 |
22,768,412 |
769,588 |
|
| 運営費計 |
19,079,000 |
10,307,000 |
29,386,000 |
27,851,656 |
1,534,344 |
|
|
２事業費 |
１広報広聴費 |
1広報広聴事業費 |
委託料 |
7,506,000 |
700,000 |
8,206,000 |
8,183,220 |
22,780 |
※12 |
| 広報広聴事業費計 |
7,506,000 |
700,000 |
8,206,000 |
8,183,220 |
22,780 |
|
| 広報広聴費計 |
7,506,000 |
700,000 |
8,206,000 |
8,183,220 |
22,780 |
|
|
２準備事業費 |
２市章募集検討事業費 |
報償費 |
375,000 |
93,000 |
468,000 |
380,400 |
87,600 |
※13 |
| 旅費 |
681,000 |
0 |
681,000 |
311,300 |
369,700 |
※14 |
| 需用費 |
81,000 |
0 |
81,000 |
41,720 |
39,280 |
|
| 委託料 |
1,500,000 |
0 |
1,500,000 |
1,496,370 |
3,630 |
※15 |
| 使用料及び賃借料 |
378,000 |
0 |
378,000 |
326,250 |
51,750 |
※16 |
| 市章募集検討事業費計 |
3,015,000 |
93,000 |
3,108,000 |
2,556,040 |
551,960 |
|
| 準備事業費計 |
33,315,000 |
93,000 |
33,408,000 |
31,720,350 |
1,687,650 |
|
| 事業費計 |
40,821,000 |
793,000 |
41,614,000 |
39,903,570 |
1,710,430 |
|
|
３予備費 |
１予備費 |
１予備費 |
予備費 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 予備費計 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 予備費計 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 予備費計 |
100,000 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
|
歳出合計
|
60,000,000 |
11,100,000 |
71,100,000 |
67,755,226 |
3,344,774 |
|
※各費用項目補足説明
| ※1 |
協議会委員報酬 |
※9 |
消耗品等 |
| ※2 |
協議会委員費用弁償 |
※10 |
通信運搬費 |
| ※3 |
会議録委託 |
※11 |
ＯＡ機器賃借料他 |
| ※4 |
会場使用料 |
※12 |
ホームページ運用業務委託
協議会だより発行業務委託 |
| ※5 |
監査委員報酬 |
※13 |
市章検討小委員会委員謝金
アドバイザー謝金 |
| ※6 |
臨時職員雇上料 |
※14 |
市章検討小委員会委員旅費 |
| ※7 |
視察時お礼 |
※15 |
募集ポスター・チラシ作成ほか |
| ※8 |
事務打合旅費 |
※16 |
会場使用料 |
|
平成１６年度歳入歳出決算見込み