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HOME＞協議会の事業計画＞平成15年度歳入歳出決算

歳入の部（単位：円）

歳出の部（単位：円）

款	項	目	節	当初予算額A	補正額B	流用額C	予算現額A+B+C=D	決算見込額E	残額D-E	備考
1 運営費	１会議運営費	１協議会会議費	報酬	1,779,000	0	0	1,779,000	1,388,400	3,789,604	※1
			旅費	3,234,000	△300,000	0	2,934,000	2,352,420	581,580	※2
			需要費	704,000	0	0	704,000	662,949	41,051	※3
			委託料	5,225,000	△900,000	0	4,325,000	3,341,478	983,522	※4
			使用料及び賃借料	2,090,000	△300,000	0	1,790,000	1,351,920	438,080	※5
		協議会会議費計		13,032,000	△1,500,000	0	11,532,000	9,097,167	2,434,833
		２幹事会会議費	需用費	247,000	0	0	247,000	240,000	7,000	※6
			使用料及び賃借料	756,000	△200,000	0	556,000	555,765	235	※7
		幹事会会議費計		1,003,000	△200,000	0	803,000	795,765	7,235
		３小委員会会議費	報酬	562,000	150,000	0	712,000	494,000	218,000	※8
			報償費	300,000	0	0	300,000	300,000	0	※9
			旅費	681,000	0	0	681,000	466,440	214,560	※10
			需用費	45,000	0	0	45,000	43,223	1,777	※11
			役務費	1,078,000	△900,000	0	178,000	130,200	47,800	※12
			委託料	2,680,000	△150,000	0	2,530,000	2,260,929	269,071	※13
			使用料及び賃借料	252,000	0	0	252,000	81,985	170,015	※14
		小委員会会議費計		5,598,000	△900,000	0	4,698,000	3,776,777	921,223
	会議運営費計			19,633,000	△2,600,000	0	17,033,000	13,669,709	3,363,291
	２事務局費	１事務局運営費	報酬	21,000	0	0	21,000	0	21,000	※15
			共済費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
			賃金	2,283,000	△115,000	△200,000	1,968,000	1,892,000	76,000	※16
			報償費	20,000	0	0	20,000	9,670	10,330	※17
			旅費	4,514,000	0	0	4,514,000	4,425,180	88,820	※18
			需用費	7,388,000	0	200,000	7,588,000	7,571,988	16,012	※19
			役務費	1,420,000	0	0	1,420,000	1,310,772	109,228	※20
			使用料及び賃借料	3,245,000	△200,000	0	3,045,000	2,960,077	84,923	※21
		事務局運営費計		18,911,000	△315,000	0	18,596,000	18,169,687	426,313
	事務局費計			18,911,000	△315,000	0	18,596,000	18,169,687	426,313
運営費計				38,544,000	△2,915,000	0	35,629,000	31,839,396	3,789,604
２事業費	１まちづくり計画費	１まちづくり計画策定事業費	需用費	7,098,000	△4,098,000	0	3,000,000	2,990,610	9,390	※22
			委託料	6,800,000	△600,000	0	6,200,000	5,838,000	362,000	※23
		まちづくり計画策定事業費計		13,898,000	△4,698,000	0	9,200,000	8,828,610	371,390
	まちづくり計画費計			13,898,000	△4,698,000	0	9,200,000	8,828,610	371,390
	２事務事業調整費	１事務事業調整事業費	需用費	0	0	1,800,000	1,800,000	1,743,540	56,460	※24
			委託料	16,090,000	△2,925,000	△1,800,000	11,365,000	10,956,813	408,187	※25
		事務事業調整事業費計		16,090,000	△2,925,000	0	13,165,000	12,700,353	464,647
	事務事業調整費計			16,090,000	△2,925,000	0	13,165,000	12,700,353	464,647
	３広報広聴費	１広報広聴事業費	需用費	1,073,000	△422,000	1,349,000	2,000,000	1,986,792	13,208	※26
			委託料	9,639,000	10,960,000	△1,349,000	19,250,000	17,381,432	1,868,568	※27
		広報広聴事業費計		10,712,000	10,538,000	0	21,250,000	19,368,224	1,881,776
	広報広聴費計			10,712,000	10,538,000	0	21,250,000	19,368,224	1,881,776
事業費計				40,700,000	2,915,000	0	43,615,000	40,897,187	2,717,813
３予備費	１予備費	１予備費		100,000	0		100,000	0	100,000
	予備費計			100,000	0		100,000	0	100,000
予備費計				100,000	0		100,000	0	100,000
計				79,344,000	0	0	79,344,000	72,736,583	6,607,417

※各費用項目補足説明

※1	協議会報酬（学識経験者）１６回	※16	臨時職員３名分
※2	協議会費用弁償（学識経験者）１６回	※17	視察時お礼
※3	協議会会議時お茶代１６回	※18	事務局職員事務打合旅費
※4	協議会会議録委託１６回	※19	消耗品費　 7,213,182円 燃料費　　　    32,130円 印刷製本費　326,676円
※5	協議会会場使用料１６回	※20	通信運搬費　　　　841,842円 口座振込手数料　468,930円
※6	幹事会会議時お茶代１８回	※21	フロアー賃借料　　　828,450円 OA機器賃借料等  2,131,627円
※7	幹事会会場使用料５回	※22	消耗品費　　　 349,860円 印刷製本費　2,640,750円
※8	小委員会報酬８回	※23	新市まちづくり計画策定業務委託
※9	新市名称に係る賞	※24	消耗品費　1,743,540円
※10	小委員会費用弁償８回	※25	新市例規集作成支援　 1,092,063円 事務処理マニュアル作成支援　2,021,250円 地域情報化計画策定業務委託　7,392,000円 地域情報化計画書印刷業務委託　451,500円
※11	小委員会会議時お茶代８回	※26	消耗品費　1,986,792円
※12	新市名称応募に係る通信運搬	※27	ホームページ作成業務委託　3,534,032円 協議会だより発行業務委託（8回分）8,786,400円 住民説明会用資料作成業務委託（全戸配布)　 5,061,000円
※13	新市名称募集集計業務委託ほか
※14	会場使用料８回分
※15	監査委員報酬

平成１５年度川薩地区法定合併協議会会計予算流用報告書（単位：千円）