 |
法定合併協議会について |
| 協議会の事業計画
＜平成１５年度決算＞ |
| |
| 平成１５年度決算について |
| 歳入合計額 |
84,216,020円 |
| 歳出合計額 |
18,491,502円 |
| 差引残額 |
65,724,518円 |
|
| |
| 歳入の部（単位：円） |
|
| 科目 |
当初予算額
A |
補正額
B |
予算現額計
A+B=C |
決算額
D |
差引額
D-C |
説明 |
| 款 |
項 |
目 |
| １負担金 |
81,711,000 |
0 |
81,711,000 |
81,711,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
81,711,000 |
0 |
81,711,000 |
81,711,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
81,711,000 |
0 |
81,711,000 |
81,711,000 |
0 |
※1構成市町村負担金 |
| ２繰越金 |
10,000 |
2,485,000 |
2,495,000 |
2,495,936 |
936 |
|
| |
１繰越金 |
10,000 |
2,485,000 |
2,495,000 |
2,495,936 |
936 |
|
| |
１繰越金 |
10,000 |
2,485,000 |
2,495,000 |
2,495,936 |
936 |
平成14年度からの繰越金 |
| ３諸収入 |
1,000 |
0 |
1,000 |
9,084 |
8,084 |
|
| |
１諸収入 |
1,000 |
0 |
1,000 |
9,084 |
8,084 |
|
| |
１預金利子 |
1,000 |
0 |
1,000 |
1,038 |
38 |
上期預金利子477
下期預金利子561 |
| ２雑入 |
0 |
0 |
0 |
8,046 |
8,046 |
臨時職員労災保険精算還付金 |
|
計
|
81,722,000 |
2,485,000 |
84,207,000 |
84,216,020 |
9,020 |
|
|
| ※1構成市町村負担金（単位：円） |
| 市町村 |
負担金 |
| 総額 |
| 川内市 |
12,293,000 |
| 串木野市 |
9,713,000 |
| 樋脇町 |
8,727,000 |
| 入来町 |
8,644,000 |
| 東郷町 |
8,620,000 |
| 祁答院町 |
8,543,000 |
| 里村 |
8,382,000 |
| 上甑村 |
8,431,000 |
| 鹿島村 |
8,358,000 |
|
計
|
81,711,000 |
|
| |
| |
|
歳出の部（単位：円）
| 科目 |
当初予算額
A |
補正額B |
流用額C |
予算現額計
A+B+C=D |
決算額
E |
残額
D-E |
説明 |
| 款 |
項 |
目 |
節 |
| １運営費 |
37,446,000 |
0 |
0 |
37,446,000 |
10,444,763 |
27,001,237 |
|
| |
１会議運営費 |
18,559,000 |
0 |
0 |
18,559,000 |
2,998,243 |
15,560,757 |
|
|
１
協
議
会
会
議
費
|
|
13,509,000 |
0 |
0 |
13,509,000 |
2,280,507 |
11,228,493 |
|
| 報酬 |
1,966,000 |
0 |
0 |
1,966,000 |
431,600 |
1,534,400 |
※1 |
| 旅費 |
2,859,000 |
0 |
0 |
2,859,000 |
518,460 |
2,340,540 |
※2 |
| 需用費 |
767,000 |
0 |
0 |
767,000 |
174,747 |
592,253 |
※3 |
| 委託料 |
5,775,000 |
0 |
0 |
5,775,000 |
791,700 |
4,983,300 |
※4 |
| 使用料及び賃借料 |
2,142,000 |
0 |
0 |
2,142,000 |
364,000 |
1,778,000 |
※5 |
|
２
幹
事
会
会
議
費
|
|
903,000 |
0 |
0 |
903,000 |
201,990 |
224,010 |
|
| 需用費 |
273,000 |
0 |
0 |
273,000 |
52,995 |
220,005 |
※6 |
| 使用料及び賃借料 |
630,000 |
0 |
0 |
630,000 |
178,500 |
451,500 |
※7 |
|
３
小
委
員
会
会
議
費
|
|
4,147,000 |
0 |
0 |
4,147,000 |
486,241 |
3,660,759 |
|
| 報酬 |
375,000 |
0 |
0 |
375,000 |
88,400 |
286,600 |
※8 |
| 報償費 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
0 |
300,000 |
|
| 旅費 |
545,000 |
0 |
0 |
545,000 |
134,120 |
410,880 |
※9 |
| 需用費 |
45,000 |
0 |
0 |
45,000 |
10,080 |
34,920 |
※10 |
| 役務費 |
950,000 |
0 |
0 |
950,000 |
18,000 |
932,000 |
※11 |
委
託
料 |
1,680,000 |
0 |
0 |
1,680,000 |
209,391 |
1,470,609 |
※12 |
| 使用料及び賃借料 |
252,000 |
0 |
0 |
252,000 |
26,250 |
225,750 |
※13 |
| ２事務局費 |
18,887,000 |
0 |
0 |
18,887,000 |
7,446,520 |
11,440,480 |
|
| |
１
事
務
局
運
営
費
|
|
18,887,000 |
0 |
0 |
18,887,000 |
7,446,520 |
11,440,480 |
|
| 報酬 |
21,000 |
0 |
0 |
21,000 |
20,800 |
200 |
※14 |
| 共済費 |
20,000 |
0 |
0 |
20,000 |
0 |
20,000 |
|
| 賃金 |
3,025,000 |
0 |
0 |
3,025,000 |
830,500 |
2,194,500 |
※15 |
| 旅費 |
1,931,000 |
0 |
0 |
1,931,000 |
430,230 |
1,500,770 |
※16 |
需
用
費 |
7,498,000 |
0 |
0 |
7,498,000 |
4,667,074 |
2,830,926 |
※17 |
| 役務費 |
1,570,000 |
0 |
0 |
1,570,000 |
436,941 |
1,133,059 |
※18 |
| 使用料及び賃借料 |
4,782,000 |
0 |
0 |
4,782,000 |
1,023,175 |
3,758,825 |
※19 |
| 公課費 |
40,000 |
0 |
0 |
40,000 |
37,800 |
2,200 |
※20 |
| ２事業費 |
44,176,000 |
2,485,000 |
0 |
46,661,000 |
8,046,739 |
38,614,261 |
|
|
|
１まちづくり計画費 |
16,200,000 |
0 |
0 |
16,200,000 |
2,233,000 |
13,967,000 |
|
| |
１
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
事
業
費
|
|
16,200,000 |
0 |
0 |
16,200,000 |
2,233,000 |
13,967,000 |
|
需
用
費 |
6,300,000 |
0 |
0 |
6,300,000 |
0 |
6,300,000 |
|
委
託
料 |
9,900,000 |
0 |
0 |
9,900,000 |
2,233,000 |
7,667,000 |
※21 |
| ２事務事業調整費 |
17,140,000 |
0 |
0 |
17,140,000 |
167,722 |
16,972,278 |
|
| |
１
事
務
事
業
調
整
事
業
費
|
|
17,140,000 |
0 |
0 |
17,140,000 |
167,722 |
16,972,278 |
|
需
用
費 |
1,050,000 |
0 |
0 |
1,050,000 |
0 |
1,050,000 |
|
委
託
料 |
16,090,000 |
0 |
0 |
16,090,000 |
167,722 |
15,922,278 |
※22 |
| ３広報広聴費 |
10,836,000 |
2,485,000 |
0 |
13,321,000 |
5,646,017 |
7,674,983 |
|
| |
１
広
報
広
聴
事
業
費
|
|
10,836,000 |
2,485,000 |
0 |
13,321,000 |
5,646,017 |
7,674,983 |
|
需
用
費 |
1,260,000 |
0 |
0 |
1,260,000 |
0 |
1,260,000 |
|
委
託
料 |
9,576,000 |
2,485,000 |
0 |
12,061,000 |
5,646,017 |
6,414,983 |
※23 |
| ３予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| |
１予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| |
１予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
|
計
|
81,722,000
|
2,485,000 |
0 |
84,207,000 |
18,491,502 |
65,715,498 |
|
|
| ※各費用項目補足説明 |
| ※1 |
協議会報酬（学識経験者）5回分 |
※13 |
小委員会会場使用料 1回分 |
| ※2 |
協議会費用弁償（学識経験者）5回分 |
※14 |
監査委員報酬 |
| ※3 |
協議会会議時お茶代 5回分 |
※15 |
臨時職員 ３名分 |
| ※4 |
会議録委託 5回分 |
※16 |
監査委員費用弁償 8,000円
事務局職員事務打合旅費 422,230円 |
| ※5 |
協議会会場使用料 5回分 |
※17 |
消耗品費 4,578,839円
燃料費 14,315円
公用車修繕料(車検)73,920円 |
| ※6 |
幹事会会議時お茶代 |
※18 |
通信運搬費 230,811円
口座振込手数料 178,500円
自動車損害保険料 27,630円 |
| ※7 |
幹事会会場使用料 |
※19 |
フロアー賃借料220,850円
OA機器賃借料等 802,325円 |
| ※8 |
小委員会報酬 |
※20 |
公用車重量税 |
| ※9 |
小委員会費用弁償 |
※21 |
新市まちづくり計画策定業務委託2,233,000円 |
| ※10 |
小委員会会議時お茶代 |
※22 |
新市例規策定支援業務委託105,000円新市地域情報化計画策定業務委託62,722円 |
| ※11 |
新市名称公募に係る郵便料(受取人払) |
※23 |
ホームページ作成業務委託2,930,717円協議会だより発行業務委託（5回分）2,715,300円 |
| ※12 |
新市名称公募に係る取りまとめ業務 |
|
|
|
|
|
|
ようこそ川西薩地区法定合併協議会へ
