 |
法定合併協議会について |
| 協議会の事業計画
＜平成14年度決算＞ |
| |
| 平成１４年度決算について |
| 歳入合計額 |
23,449,323円 |
| 歳出合計額 |
20,953,387円 |
| 差引残額 |
2,495,936円 |
| 翌年度繰越額 |
2,495,936円 |
|
| |
| 歳入の部（単位：円） |
|
| 科目 |
当初予算額
A |
補正額
B |
予算現額計
A+B=C |
決算額
D |
差引額
D-C |
説明 |
| 款 |
項 |
目 |
| １負担金 |
23,449,000 |
0 |
23,449,000 |
23,449,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
23,449,000 |
0 |
23,449,000 |
23,449,000 |
0 |
|
| |
１負担金 |
23,449,000 |
0 |
23,449,000 |
23,449,000 |
0 |
※1構成市町村負担金 |
| ２繰越金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
１繰越金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
１繰越金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| ３諸収入 |
0 |
0 |
0 |
323 |
323 |
|
| |
１諸収入 |
0 |
0 |
0 |
323 |
323 |
|
| |
１預金利子 |
0 |
0 |
0 |
202 |
202 |
預金利子 |
| ２雑入 |
0 |
0 |
0 |
121 |
121 |
臨時職員労災保険精算還付金 |
|
計
|
23,449,000 |
0 |
23,449,000 |
23,449,323 |
323 |
|
|
| ※1構成市町村負担金（単位：円） |
| 市町村 |
負担金 |
| 総額 |
| 川内市 |
3,412,000 |
| 串木野市 |
2,764,000 |
| 樋脇町 |
2,517,000 |
| 入来町 |
2,496,000 |
| 東郷町 |
2,490,000 |
| 祁答院町 |
2,471,000 |
| 里村 |
2,431,000 |
| 上甑村 |
2,443,000 |
| 鹿島村 |
2,425,000 |
|
計
|
23,449,000 |
|
| |
| |
|
歳出の部（単位：円）
| 科目 |
当初予算額
A |
補正額
B |
流用額
C |
予算現額計
A+B+C=D |
決算額
E |
残額
D-E |
説明 |
| 款 |
項 |
目 |
節 |
| １運営費 |
8,475,000 |
0 |
0 |
8,475,000 |
6,862,487 |
1,612,513 |
|
| |
１会議運営費 |
3,730,000 |
0 |
0 |
3,730,000 |
2,299,830 |
1,430,170 |
|
|
１
協
議
会
会
議
費
|
|
2,716,000 |
0 |
0 |
2,716,000 |
1,892,400 |
823,600 |
|
| 報酬 |
375,000 |
0 |
0 |
375,000 |
348,400 |
26,600 |
※1 |
| 旅費 |
563,000 |
0 |
0 |
563,000 |
519,460 |
43,540 |
※2 |
| 需用費 |
114,000 |
0 |
0 |
114,000 |
113,355 |
645 |
※3 |
| 委託料 |
1,160,000 |
0 |
0 |
1,160,000 |
623,175 |
536,825 |
※4 |
| 使用料及び賃借料 |
504,000 |
0 |
0 |
504,000 |
288,010 |
215,990 |
※5 |
|
２
幹
事
会
会
議
費
|
|
426,000 |
0 |
0 |
426,000 |
201,990 |
224,010 |
|
| 需用費 |
48,000 |
0 |
0 |
48,000 |
44,490 |
3,510 |
※6 |
| 使用料及び賃借料 |
378,000 |
0 |
0 |
378,000 |
157,500 |
220,500 |
※7 |
|
３
小
委
員
会
会
議
費
|
|
588,000 |
0 |
0 |
588,000 |
205,440 |
382,560 |
|
| 報酬 |
167,000 |
0 |
0 |
167,000 |
83,200 |
83,800 |
※8 |
| 旅費 |
287,000 |
0 |
0 |
287,000 |
115,100 |
171,900 |
※9 |
| 需用費 |
29,000 |
0 |
0 |
29,000 |
7,140 |
21,860 |
※10 |
| 使用料及び賃借料 |
105,000 |
0 |
0 |
105,000 |
0 |
105,000 |
|
| ２事務局費 |
4,745,000 |
0 |
0 |
4,745,000 |
4,562,657 |
182,343 |
|
| |
１
事
務
局
運
営
費
|
|
4,745,000 |
0 |
0 |
4,745,000 |
4,562,657 |
182,343 |
|
| 報酬 |
21,000 |
0 |
0 |
21,000 |
0 |
21,000 |
|
| 賃金 |
793,000 |
-50,000 |
0 |
743,000 |
742,500 |
500 |
※11 |
| 旅費 |
152,000 |
210,000 |
0 |
362,000 |
356,580 |
5,420 |
※12 |
需
用
費 |
2,230,000 |
0 |
0 |
2,230,000 |
2,201,184 |
28,816 |
※13 |
| 役務費 |
190,000 |
0 |
300,000 |
490,000 |
369,970 |
120,030 |
※14 |
| 使用料及び賃借料 |
1,359,000 |
-160,000 |
-300,000 |
899,000 |
892,423 |
6,577 |
※15 |
| ２事業費 |
14,874,000 |
0 |
0 |
14,874,000 |
14,090,900 |
783,100 |
|
|
|
１まちづくり計画費 |
9,210,000 |
0 |
0 |
9,210,000 |
8,465,000 |
745,000 |
|
| |
１
ま
ち
づ
く
り
計
画
策
定
事
業
費
|
|
9,210,000 |
0 |
0 |
9,210,000 |
8,465,000 |
745,000 |
|
委
託
料 |
9,210,000 |
0 |
0 |
9,210,000 |
8,465,000 |
745,000 |
※16 |
| ２事務事業調整費 |
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
2,968,350 |
31,650 |
|
| |
１
事
務
事
業
調
整
事
業
費
|
|
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
2,968,350 |
31,650 |
|
委
託
料 |
3,000,000 |
0 |
0 |
3,000,000 |
2,968,350 |
31,650 |
※17 |
| ３広報広聴費 |
2,664,000 |
0 |
0 |
2,664,000 |
2,657,550 |
6,450 |
|
| |
１
広
報
広
聴
事
業
費
|
|
2,664,000 |
0 |
0 |
2,664,000 |
2,657,550 |
6,450 |
|
委
託
料 |
2,664,000 |
0 |
0 |
2,664,000 |
2,657,550 |
6,450 |
※18 |
| ３予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| |
１予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| |
１予備費 |
100,000 |
0 |
0 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
|
計
|
23,449,000
|
0 |
0 |
23,449,000 |
20,953,387 |
2,495,613 |
|
|
| ※各費用項目補足説明 |
| ※1 |
協議会報酬（学識経験者）4回分 |
※10 |
小委員会会議時お茶代1回分 |
| ※2 |
協議会費用弁償（学識経験者）4回分 |
※11 |
臨時職員3名分 |
| ※3 |
協議会会議時お茶代4回分 |
※12 |
事務局職員事務打合旅費 |
| ※4 |
会議録委託4回分 |
※13 |
消耗品費（2,186,266円）
燃料費（14,918円） |
| ※5 |
会場使用料4回分 |
※14 |
通信運搬費（231,475円）
口座振込手数料（138,495円） |
| ※6 |
幹事会会議時お茶代2回分ほか |
※15 |
フロアー賃借料（250,380円）
OA機器賃借料等（642,043円） |
| ※7 |
会場使用料1回分 |
※16 |
新市まちづくり計画策定業務委託
（8,465,000円） |
| ※8 |
小委員会報酬1回分 |
※17 |
職員研修業務委託
（626,850円）
電算システム統合分析業務委託
（2,341,500円） |
| ※9 |
小委員会弁償1回分 |
※18 |
ホームページ作成業務委託
（893,550円）
協議会だより発行業務委託（3回分）
（1,764,000円） |
|
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|
ようこそ川西薩地区法定合併協議会へ
